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重慶市老干部休養所2018年度部門決算情況說明

[日期:2019-08-29]   [字體: ]

 一、部門基本情況

(一)職能職責。

重慶市老干部休養所的主要職能職責有:貫徹執行黨中央、國務院和市委、市政府關于老干部工作的方針、政策和指示;做好干休所房屋設施設備的管理維修維護工作;做好重大節日、重要紀念日和老干部生病住院的走訪慰問工作;落實離退休干部政治待遇,組織學習黨的路線、方針政策;做好離退休干部醫療服務工作;組織本所離退休干部定期參觀了解全市城市建設、經濟發展等;保障全所離退休干部看病、學習和生活用車;做好干休所院內的安全保衛、人員的思想穩定、環境的清潔美化工作;協助有關單位妥善處理老干部逝世的管理服務工作;為老干部教育培訓和短期休養提供服務;為老干部工作者培訓提供服務。

(二)機構設置。

    重慶市老干部休養所成立于一九八三年元月,隸屬重慶市委老干部局,為正縣級全額撥款參公事業單位,內設辦公室、行政科、保健活動科和保衛科等四個科室。

(三)機構改革情況。

本單位未納入機構改革范圍,未進行機構改革。

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計942.72萬元,支出總計942.72萬元。收支較上年決算數減少242.59萬元、下降20.47%,主要原因是2018年項目減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計935.26萬元,較上年決算增加65.79萬元,增長7.57%,主要原因是公用經費定額增加。其中:財政撥款收入919.95萬元,占98.36%;其他收入15.31萬元,占1.64%。此外,年初結轉和結余7.46萬元。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計911.37萬元,較上年決算數減少266.48萬元,下降22.62%,主要原因是2018年項目減少。其中:基本支出635.77萬元,占69.76%;項目支出275.59萬元,占30.24%。

   4.結轉結余情況。本部門2018年度年末結轉和結余31.35萬元,較上年決算數增加23.89萬元,增長320.24%,主要原因是辦公樓維修工程項目和道路工程項目質保金暫存在基本戶。

 (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入919.95萬元,較上年決算數增加55.92萬元,增長6.47%。主要原因是公用經費定額增加。較年初預算數減少228.74萬元,下降19.91%。主要原因是個別項目當年未完工,經費跨年使用。此外,年初財政撥款結轉和結余1.13萬元。

   2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出911.37萬元,較上年決算數減少266.48萬元,下降22.62%。主要原因是個別項目當年未完工,經費跨年使用。較年初預算數減少237.32萬元,下降20.66%。主要原因是個別項目當年未完工,經費跨年使用。

   3.結轉結余情況。本部門2018年度年末財政撥款結轉和結余9.71萬元,較上年決算數增加8.58萬元,增長759.29%,主要原因是公用支出減少。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

(1)一般公共服務支出272.19萬元,占29.87%,較年初預算數減少189.87萬元,下降41.09%,主要原因是預算和決算核算科目有調整,部分經費決算填報時在社會保障與就業支出中列支。

(2)社會保障與就業支出593.99萬元,占65.18%,較年初預算數減少47.45萬元,下降7.40%,主要原因是:一是預算和決算核算科目有調整,部分一般公共服務支出經費決算填報時在本科目中列支,二是個別項目建設進度沒有完成,影響了支付進度。

(3)醫療衛生與計劃生育支出19.97萬元,占2.19%,與年初一致。

(4)住房保障支出25.22萬元,占2.77%,與年初一致。

  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出635.77萬元。其中:人員經費526.32萬元,較上年決算數增加77.05萬元,增長17.15%,主要原因是人員增加及工資上調。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費109.45萬元,較上年決算數減少12.18萬元,下降10.01%,主要原因是2018年未舉辦相關賽事,因此本年公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、公務用車運行維護費等。

 (四)政府性基金預算收支決算情況說明。

2018年度無政府性基金預算財政撥款收支。

  三、“三公”經費情況說明

  (一)“三公”經費支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經費支出共計17.11萬元,較年初預算數減少14.79萬元,下降46.36%,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少46.21萬元,下降72.98%,主要原因是2017年報廢更新了3臺公務車,2018年無此項費用。

 (二)“三公”經費分項支出情況。

  本單位2018年度未發生因公出國(境)費用支出,費用支出與上年一致,與年初預算一致。

  本單位2018年度未發生公務車購置費支出,與年初預算一致。較上年支出數減少44.80萬元,下降100.00%,主要原因是2017年報廢更新了3臺公務車。

  公務車運行維護費16.25萬元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少12萬元,下降41.76%,主要原因是更新的公務車運行維護費減少。較上年支出數減少0.90萬元,下降5.25%,主要原因是更新的公務車運行維護費比預期維護費減少。

  公務接待費0.86萬元,主要用于接待外省市老干部來渝參觀考察、外省市老干部工作人員來渝交流調研或走訪慰問老干部等發生的費用。費用支出較年初預算數減少3.14萬元,下降78.50%,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年 實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。較上年支出數減少0.52萬元,下降37.68%,主要原因是一是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經費,全年 實際支出較預算和決算均有所下降。二是強化公務接待支出管理,嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務接待費大幅下降。

  (三)“三公”經費實物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為6輛;國內公務接待4批次60人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費142.52元,車均購置費0.00萬元,車均維護費2.71萬元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)機關運行經費情況說明。2018年度本部門機關運行經費支出109.45萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、維修(護)費、郵電費、水電費等、公務用車運行維護費等。機關運行經費較上年決算數減少12.18萬元,下降10.01%,主要原因是2018年未舉辦相關賽事,會議費較上年減少,因此本年機關運行經費減少。

  (二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車5輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度我單位未進行政府采購,無相關經費支出。

  五、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,本單位對9個項目實施了績效目標管理,涉及資金518.99萬元。對照年初設定的績效目標,項目預算執行及時、有效,績效管理水平不斷提高,績效指標體系得到不斷完善。從總體情況來看,年度預算績效目標完成較好。

    六、專業名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預 算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

   (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

   (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

 (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

   (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成???常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

   (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

   (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

   (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

 (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

   (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

   七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

   本單位決算公開信息反饋和聯系方式: 023-49876796。

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